Расходный ордер на основании возврата покупателя¶

Расходный ордер создают на основании возврата покупателя, чтобы не вводить данные заново.

Кто выполняет

Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.

Перед началом¶

Возврат покупателя создан и сохранён — см. Создание возврата покупателя.

Порядок действий¶

Откройте Управление → Возвраты → Возвраты покупателей.
Откройте в списке возврат покупателя.
Нажмите Создать документ.

Нажмите Расходный ордер.

Таблица снята с формы «Расходный ордер» — это её поля целиком. Их заполняют до сохранения документа.

Поля формы «Расходный ордер»

Поле	Что это значит
Проведено	Отметка о проведении документа. Пока отметка стоит, документ учитывается: товар приходит на склад или списывается с него, деньги проходят по кассе и счёту. Снимете — документ останется в списке, но на учёт влиять перестанет. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий).
Без закрывающих документов	Платёж без закрывающих документов: он не попадает в отчёт «Взаиморасчёты». Пока отметка стоит, программа не ждёт по этому платежу акта или накладной.
Дата	Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду.
Включая НДС	Признак того, что сумма указана вместе с НДС. От этого зависит, считается НДС сверх цены или уже входит в неё.
Назначение платежа	Текст назначения платежа — он печатается в платёжном документе. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
Комментарий	Произвольная заметка к документу. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
Контрагент	Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Сумма документа попадёт в долги этого контрагента. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Подробно: Добавление контрагента.
Проект	Проект или объект, к которому относится документ. В отчётах документы можно посмотреть отдельно по каждому проекту. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта.
Сумма · обязательное	Общая сумма документа. Проведённый документ на эту сумму меняет взаиморасчёты с контрагентом и деньги в кассе или на счёте.
Договор	Договор с контрагентом, к которому относится документ. Документ привязывается к договору: по нему потом видно, что и на какую сумму прошло. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора.

Нажмите Сохранить — программа переспросит, сохранять ли изменения.
Нажмите Да — документ сохранится.

Результат¶

Создан расходный ордер.